全面风险管理与内部控制
胡文霞老师 财务管理实战专家
32年财务相关实战经验
11年上市公司审计、财务管理
21年财税、投资咨询培训
曾任：鞍山一工分公司（原上市公司600813） 财务经理
曾任：鞍山大道会计师事务所 项目经理
曾任：中国国际税务咨询公司鞍山公司 税务顾问
曾任：鞍山德宣税务师/会计师事务所 合伙人/所长
现任：上海瑞德会计师事务所 高级合伙人
财务、税务咨询项目：
● 慈溪恒进事业部会计核算体系建立项目
通过事业部会计核算体系建立咨询项目，使该公司能正确理解和领悟传统会计核算体系与事业部模式下的会计核算体系的区别；在执行事业部管理模式的过程中，公司可以发现可持续改进的地方；通过事业部会计核算体系的建立，加强了公司对各事业部的有效管理，最终实现公司整体战略目标的达成。
● 营口光明赢利中心会计核算体系建立项目
通过赢利中心会计核算体系建立咨询项目，使该公司能正确理解和领悟传统会计核算体系与赢利中心模式下的会计核算体系的区别；在执行赢利中心管理模式的过程中，公司可以发现可持续改进的地方；通过赢利中心会计核算体系的建立，加强了公司对赢利中心的管理，最终实现公司整体战略目标的达成。
● 长春吉联财务管理咨询项目
通过财务管理咨询项目，使公司老板和高管能理解税务会计、财务会计和管理会计的关联性。 通过帮助公司制定符合其公司自身的财务管理模式的《标准财务作业流程》、《财务部门岗位职责》、《标准管理报表》及《财务管理制度》，可以让公司老板及高管清楚的看到谁在为公司创造价值、哪个产品在为公司创造价值、哪个区域在为公司创造价值，为公司规划未来、实现战略目标提供了决策信息。
● 济南东岳财务管理咨询项目
通过财务管理咨询项目，使该公司的老板和高管能正确理解税务会计、财务会计和管理会计的关联性。 通过帮助公司制定符合其公司自身的财务管理模式的《会计核算体系》、《规范财务作业流程》、《财务部门岗位职责》、《标准管理报表》及《建立财务管理制度》，可以让公司老板及高管清楚的看到谁在为公司创造价值、哪个产品在为公司创造价值、哪个区域在为公司创造价值，为公司规划未来、实现战略目标提供了决策信息。
主讲课程：
01-《“营改增”最新政策解读与税务筹划》
02-《战略财务规划与管理》
03-《决策者战略财务管理》
04-《非财务经理的财务管理》
05-《全面预算管理与控制》
06-《内部控制与风险管理》
07-《成本控制与分析》
第一讲：读懂风险，掌握风险背后的逻辑
一、企业风险概述
1、企业风险的含义
2、 企业面临的主要风险类型
二、企业风险管理
1、企业风险管理的内容
2、 企业风险管理的总体目标
3、企业风险管理的步骤
4、 企业风险管理组织系统
5、企业风险管理信息系统
三、如何识别和评估企业风险
第二讲：对内部控制的重新认识
一、对内部控制的认识
1、什么是内部控制
2、企业为什么要进行内部控制
3、谁对内部控制具体负责
4、内部控制有哪些局限性
5、内部控制如何降低风险
6、是否所有的风险都需要控制
二、舞弊产生的原因及预防
1、舞弊产生的原因
2、舞弊产生的预防
三、内部控制经典案例剖析
第三讲：怎样实施有效的控制活动
一、控制活动的方法
1、手工控制与自动控制
2、预防控制与发现性控制
二、控制活动的措施
1、不相容职务分离控制
2、授权审批控制
3、财产保护控制
4、预算控制
5、绩效考评控制
6、运营分析控制
7、建立重大风险预警机制和突发事件应急处理机制
三、有效的控制活动的主要工具
第四讲：有效的信息与沟通
一、 怎样提供有效的控制信息
1、建立信息与沟通制度
2、信息与沟通的关键环节
二、建立健全有效的控制信息沟通渠道
第五讲：构建企业全面风险管理体系
一、构建企业全面风险管理的关键成功要素
二、风险管理框架
1、 企业全面风险管理体系的构成
2、 企业风险管理政策
3、企业风险管理目标
4、企业风险管理目标
5、企业风险管理组织框架
6、企业风险管理流程
三、企业目标、风险、风险管理
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